Nome do Credor: COOP. DE TRANSPORTE ROD. DE CARGAS ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2788
Data de lançamento:
31/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência a Agricultura Familiar
Conta de Despesa:
3339.03.97.40.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO COM CARRETA SIMPLES OU LS TRUCADA,PARA TRANSPORTAR GRÃOS DE MILHO A GRANEL COM TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE DA CONAB,NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS ATÉ A MATRIZ DA COTRIEL NA CIDADE DE ESPUMOSO-RS,QUE IRÁ DISPONIBILIZAR A TOTALIDADE DAS CARGAS EM SUA UNIDADE SALTO DO JACUÍ-RS SEM CUSTOS ADICIONAIS AO MUNICÍPIO NEM AOS AGRICULTORES ENVOLVIDOS,CONFORME ACORDO DE COLABORAÇÃO FIRMADO......................................... -FRETES EM CARRETA SIMPLES OU LS TRUCAD
870,00
4.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO COM CARRETA SIMPLES OU LS TRUCADA,PARA TRANSPORTAR GRÃOS DE MILHO A GRANEL COM TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE DA CONAB,NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS ATÉ A MATRIZ DA COTRIEL NA CIDADE DE ESPUMOSO-RS,QUE IRÁ DISPONIBILIZAR A TOTALIDADE DAS CARGAS EM SUA UNIDADE SALTO DO JACUÍ-RS SEM CUSTOS ADICIONAIS AO MUNICÍPIO NEM AOS AGRICULTORES ENVOLVIDOS,CONFORME ACORDO DE COLABORAÇÃO FIRMADO......................................... -FRETES EM CARRETA SIMPLES OU LS TRUCAD
4.350,00
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
870,00
12/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
870,00
23/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
870,00
17/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
870,00
16/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.740,00
16/10/2012
-870,00
13/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.740,00
TOTAL
3.480,00
3.480,00
3.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
