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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2791	Data de lançamento:	31/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL...................... -PLACA IOY -0315............................................ -PLACA ILL -1250............................................ -PLACA IMI -1909............................................ -PLACA IQW -8536............................................	20,00	220,00
7.00	-PLACA IOY -0315............................................ -PLACA IMI -1909............................................ -PLACA IRX -6827............................................ -PLACA IQW -8536............................................	15,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2012	REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL...................... -PLACA IOY -0315............................................ -PLACA ILL -1250............................................ -PLACA IMI -1909............................................ -PLACA IQW -8536............................................ -PLACA IOY -0315............................................ -PLACA IMI -1909............................................ -PLACA IRX -6827............................................ -PLACA IQW -8536............................................	325,00
12/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		325,00
12/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			325,00
TOTAL		325,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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