| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 2792 | Data de lançamento: | 31/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO............................................... -JOGO DE VELA.............................................. | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -CORREIA COMANDO........................................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -SETOR DE DIREÇÃO.......................................... | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | -JOGO DE BUCHA............................................. | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHA.......................................... | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | -KIT ROLAMENTO TRASEIRO.................................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO............................................... -JOGO DE VELA.............................................. -CORREIA COMANDO........................................... -SETOR DE DIREÇÃO.......................................... -JOGO DE BUCHA............................................. -JOGO DE PASTILHA.......................................... -KIT ROLAMENTO TRASEIRO.................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 880,00 | ||
| 19/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 880,00 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14694 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
