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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2792	Data de lançamento:	31/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO............................................... -JOGO DE VELA..............................................	75,00	75,00
1.00	-CORREIA COMANDO...........................................	60,00	60,00
1.00	-SETOR DE DIREÇÃO..........................................	480,00	480,00
1.00	-JOGO DE BUCHA.............................................	100,00	100,00
1.00	-JOGO DE PASTILHA..........................................	95,00	95,00
1.00	-KIT ROLAMENTO TRASEIRO....................................	50,00	50,00
1.00	-FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....................................	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO............................................... -JOGO DE VELA.............................................. -CORREIA COMANDO........................................... -SETOR DE DIREÇÃO.......................................... -JOGO DE BUCHA............................................. -JOGO DE PASTILHA.......................................... -KIT ROLAMENTO TRASEIRO.................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....................................	880,00
19/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		880,00
21/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14694			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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