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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2795	Data de lançamento:	31/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IOY-0315,LOTADO NA SEC.MUN.DA FAZENDA....................................... -MONTAGEM DE PNEU..........................................	5,00	40,00
8.00	-BALANCEAMENTO DE RODA.....................................	8,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2012	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IOY-0315,LOTADO NA SEC.MUN.DA FAZENDA....................................... -MONTAGEM DE PNEU.......................................... -BALANCEAMENTO DE RODA.....................................	104,00
19/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		104,00
10/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			104,00
TOTAL		104,00	104,00	104,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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