Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2798
Data de lançamento:
01/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.02.90.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -REVELADOR IBF.............................................
-FILME PARA RX 13X18.......................................
32,76
32,76
2.00
-FILME PARA RAIO-X 18X24...................................
60,48
120,96
2.00
-FILME PARA RAIO-X 24X30...................................
100,80
201,60
1.00
-FILME PARA RAIO-X 30X40...................................
168,00
168,00
1.00
-FILME PARA RAIO-X 35X35...................................
175,42
175,42
1.00
-FILME PARA RAIO-X 35X43...................................
213,08
213,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -REVELADOR IBF............................................. -FIXADOR IBF............................................... -FILME PARA RX 13X18....................................... -FILME PARA RAIO-X 18X24................................... -FILME PARA RAIO-X 24X30................................... -FILME PARA RAIO-X 30X40................................... -FILME PARA RAIO-X 35X35................................... -FILME PARA RAIO-X 35X43...................................
1.181,82
03/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.181,82
16/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.181,82
TOTAL
1.181,82
1.181,82
1.181,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
