| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAQUIM ADEMIR DOS SANTOS VEIGA - MEI |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 01/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,PARA CONSERTAR CADEIRAS DANIFICADAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................... -SERVIÇO DE SOLDA COM OXIGÊNIO............................. | 20,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,PARA CONSERTAR CADEIRAS DANIFICADAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................... -SERVIÇO DE SOLDA COM OXIGÊNIO............................. | 60,00 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 60,00 | ||
| 04/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
