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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	2828	Data de lançamento:	05/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PROGRAMA PETI.............................................	3.865,27	3.865,27
1.00	-PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO.............................	4.013,04	4.013,04
1.00	-PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE...............	13.138,96	13.138,96
1.00	-PROGRAMA PAIF.............................................	16.728,34	16.728,34
1.00	-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA....................................	15.402,78	15.402,78
1.00	-PROGRAMA TRANSP.ESPECIAL DE ALUNOS........................	1.916,78	1.916,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2012	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO............................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... -PROGRAMA TRANSP.ESPECIAL DE ALUNOS........................	55.065,17
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		55.065,17
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14224			6.057,16
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14225			2.753,25
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			46.254,76
TOTAL		55.065,17	55.065,17	55.065,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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