Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	2829	Data de lançamento:	05/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011................ -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.....................	11.846,20	11.846,20
1.00	-PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO...........................	45.756,44	45.756,44
1.00	-PROGRAMA SAÚDE DA MULHER..................................	39.992,83	39.992,83
1.00	-PROGRAMA E.S.F............................................	10.401,24	10.401,24
1.00	-PROG.SALTO DE SORRISOS....................................	1.413,61	1.413,61
1.00	-PROGRAMA DE SAÚDE ORAL....................................	23.329,50	23.329,50
1.00	-PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................	117.980,34	117.980,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2012	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1839/2010 E Nº1921/2011................ -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA..................... -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO........................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROG.SALTO DE SORRISOS.................................... -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................	250.720,16
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		250.720,16
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			210.604,95
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14230			12.536,00
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14229			27.579,21
TOTAL		250.720,16	250.720,16	250.720,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®