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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	2830	Data de lançamento:	05/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência aos Povos Indígenas
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011............. -PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA...................................	2.716,43	2.716,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2012	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011............. -PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA...................................	2.716,43
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.716,43
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14226			298,80
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14227			135,82
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.281,81
TOTAL		2.716,43	2.716,43	2.716,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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