| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 05/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE DESPEASAS COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:........ -LEONOR CAVALHEIRO LOPES................................... | 746,40 | 746,40 |
| 1.00 | -MARINA SCHAFER CAMARGO DIAS............................... | 900,00 | 900,00 |
| 1.00 | -PRISCILA DA SILVA VIEIRA.................................. | 746,40 | 746,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | REF.PAGAMENTO DE DESPEASAS COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:........ -LEONOR CAVALHEIRO LOPES................................... -MARINA SCHAFER CAMARGO DIAS............................... -PRISCILA DA SILVA VIEIRA.................................. | 2.392,80 | ||
| 05/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.392,80 | ||
| 06/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.392,80 | ||
| TOTAL | 2.392,80 | 2.392,80 | 2.392,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
