Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2860
Data de lançamento:
06/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -CEFALOTINA 1g.............................................
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -CEFALOTINA 1g............................................. -CETOPROFENO 50mg IM....................................... -TENOXICAM 20mg............................................ -RANITIDINA 25mg/ml........................................
628,00
18/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
628,00
22/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
628,00
TOTAL
628,00
628,00
628,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
