Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S.A.-VIAMAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2864
Data de lançamento:
11/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.04.20.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PNEUMÁTICA COM CAPACIDADE PARA 20 KG,A SER UTILIZADA PARA LUBRIFICAR OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...................... -BOMBA DE GRAXA PNEUMÁTICA,CAPACIDADE PARA 20KG,COM CARRO PARA BALDE..................................................
1.339,00
1.339,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PNEUMÁTICA COM CAPACIDADE PARA 20 KG,A SER UTILIZADA PARA LUBRIFICAR OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...................... -BOMBA DE GRAXA PNEUMÁTICA,CAPACIDADE PARA 20KG,COM CARRO PARA BALDE..................................................
1.339,00
23/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.338,99
23/07/2012
-0,01
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.338,99
TOTAL
1.338,99
1.338,99
1.338,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
