Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MESMA....................................................... -MANUTENÇÃO COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 2KG.......
30,00
150,00
1.00
-MANUTENÇÃO COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 1KG.......
20,00
20,00
2.00
-MANUTENÇÃO COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 12KG......
60,00
120,00
1.00
-MANUTENÇÃO COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 4KG.......
40,00
40,00
1.00
-MANUTENÇÃO E RETESTE COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 4KG.........................................................
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MESMA....................................................... -MANUTENÇÃO COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 2KG....... -MANUTENÇÃO COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 1KG....... -MANUTENÇÃO COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 12KG...... -MANUTENÇÃO COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 4KG....... -MANUTENÇÃO E RETESTE COM PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINTOR DE 4KG.........................................................
410,00
16/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
410,00
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
