| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS |
| Número do empenho: | 2875 | Data de lançamento: | 11/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.10.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | REF.AQUISIÇÃO DE VENENO SECANTE A SER UTILIZADO NO COMBATE A ERVAS DANINHAS,REALIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS....................................................... -GRAMOXONE EMBALAGEM DE 5 LITROS CADA...................... | 75,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE VENENO SECANTE A SER UTILIZADO NO COMBATE A ERVAS DANINHAS,REALIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS....................................................... -GRAMOXONE EMBALAGEM DE 5 LITROS CADA...................... | 2.100,00 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.099,83 | ||
| 24/07/2012 | -0,17 | |||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.099,83 | ||
| TOTAL | 2.099,83 | 2.099,83 | 2.099,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
