Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2876
Data de lançamento:
11/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3339.03.04.20.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS................................. -PULVERIZADOR COSTAL,CAPACIDADE 20 LITROS..................
180,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC.MUN.DE OBRAS................................. -PULVERIZADOR COSTAL,CAPACIDADE 20 LITROS..................
360,00
24/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
347,46
24/07/2012
-12,54
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
347,46
TOTAL
347,46
347,46
347,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
