REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011....... -LINHA 03 (REF.23 DIAS).....................................
2,40
4.636,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2012
REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2012.CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011....... -LINHA 03 (REF.23 DIAS).....................................
4.636,80
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
4.636,80
18/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14502
129,37
18/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
4.507,43
TOTAL
4.636,80
4.636,80
4.636,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
