Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR........ -SERVIÇO DE TROICA DE PEÇAS DA KOMBI IOW-0413..............
40,00
40,00
1.00
-SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA DO ÔNIBUS IJC-3162...............
10,00
10,00
1.00
-SERVIÇO DE SOLDA DO RADIADOR DO MICRO ÔNIBUS IJI-0307.....
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR........ -SERVIÇO DE TROICA DE PEÇAS DA KOMBI IOW-0413.............. -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA DO ÔNIBUS IJC-3162............... -SERVIÇO DE SOLDA DO RADIADOR DO MICRO ÔNIBUS IJI-0307.....
110,00
25/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
110,00
26/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
