Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS IKK-1657 E MICRO ÔNIBUS IJI-0307,DO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... -BATERIA 150AMP............................................
280,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS IKK-1657 E MICRO ÔNIBUS IJI-0307,DO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... -BATERIA 150AMP............................................
840,00
22/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
840,00
26/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
