| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA |
| Número do empenho: | 2946 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O AMBULATÓRIO E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -LUVA DESCARTÁVEL TAM.P..................................... | 22,90 | 22,90 |
| 2.00 | -LUVA DESCARTÁVEL TAM G..................................... | 22,90 | 45,80 |
| 5.00 | -LUVA DESCARTÁVEL TAM. M.................................... | 22,90 | 114,50 |
| 2.00 | -AGULHA..................................................... | 5,45 | 10,90 |
| 2.00 | -AGULHA 40X12............................................... | 5,95 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O AMBULATÓRIO E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -LUVA DESCARTÁVEL TAM.P..................................... -LUVA DESCARTÁVEL TAM G..................................... -LUVA DESCARTÁVEL TAM. M.................................... -AGULHA..................................................... -AGULHA 40X12............................................... | 206,00 | ||
| 13/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 206,00 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 206,00 | ||
| TOTAL | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
