| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ATAMIR VANDERLEI DA S.ANDRADE |
| Número do empenho: | 2951 | Data de lançamento: | 13/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA EM 08/06/2012. JUSTIFICATIVA:NO MOMENTO DE O SERVIDOR PAGAR O ABASTECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IOY-0315,MEDIANTE CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL,PERCEBEU QUE O CARTÃO NÃO ESTAVA NO VEÍCULO,TENDO QUE EFETUAR O PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.)......................................... -44,302 LITROS DE GASOLINA COMUM,AO CUSTO DE R$3,05 O LITRO,CONFORME CUPOM FISCAL GNF:00245 | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2012 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA EM 08/06/2012. JUSTIFICATIVA:NO MOMENTO DE O SERVIDOR PAGAR O ABASTECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IOY-0315,MEDIANTE CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL,PERCEBEU QUE O CARTÃO NÃO ESTAVA NO VEÍCULO,TENDO QUE EFETUAR O PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.)......................................... -44,302 LITROS DE GASOLINA COMUM,AO CUSTO DE R$3,05 O LITRO,CONFORME CUPOM FISCAL GNF:00245 | 135,00 | ||
| 13/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 135,00 | ||
| 19/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
