Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -COPOS PLÁSTICOS 50ML, TIRAS COM 100 UNIDADE................
1,30
65,00
15.00
-COPOS PLÁSTICO 200ML, TIRAS COM 100 UNIDADES...............
3,90
58,50
12.00
-PANO DE PRATO 40X66CM......................................
5,90
70,80
3.00
-GARRAFA TÉRMICA DE 1,8LT CADA..............................
-TÉRMICA DE 1LITRO..........................................
45,90
91,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -COPOS PLÁSTICOS 50ML, TIRAS COM 100 UNIDADE................ -COPOS PLÁSTICO 200ML, TIRAS COM 100 UNIDADES............... -PANO DE PRATO 40X66CM...................................... -GARRAFA TÉRMICA DE 1,8LT CADA.............................. -ISQUEIROS.................................................. -TÉRMICA DE 1LITRO..........................................
522,70
29/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
522,70
10/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
522,70
TOTAL
522,70
522,70
522,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
