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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2957	Data de lançamento:	13/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ENVELOPE SACO BRANCO TAM.18,5X24,8CM.......................	0,24	236,00
1000.00	-ENVELOPE SACO BRANCO TAM.26X36CM...........................	0,35	354,00
1000.00	-ENVELOPE SACO BRANCO TAM.31X41CM...........................	0,44	438,00
1000.00	-ENVELOPE SACO BRANCO TAM.37X47CM...........................	0,79	786,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ENVELOPE SACO BRANCO TAM.18,5X24,8CM....................... -ENVELOPE SACO BRANCO TAM.26X36CM........................... -ENVELOPE SACO BRANCO TAM.31X41CM........................... -ENVELOPE SACO BRANCO TAM.37X47CM...........................	1.814,00
13/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.814,00
22/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.814,00
TOTAL		1.814,00	1.814,00	1.814,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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