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Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2966	Data de lançamento:	13/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NA AUTOCLAVE DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -CONTACTORA CWM50-00-30D23..................................	279,00	279,00
2.00	-ALÇA PRÉ FORMADA 16MM......................................	3,40	6,80
8.00	-CONECTOR CUNHA VERDE PARA CABO 16MM........................	3,40	27,20
37.00	-CABO MULTIPLEX 4X16........................................	4,95	183,15
9.00	-LÂMPADA FOCO CIRÚRGICO 12V.................................	22,00	198,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NA AUTOCLAVE DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -CONTACTORA CWM50-00-30D23.................................. -ALÇA PRÉ FORMADA 16MM...................................... -CONECTOR CUNHA VERDE PARA CABO 16MM........................ -CABO MULTIPLEX 4X16........................................ -LÂMPADA FOCO CIRÚRGICO 12V.................................	694,15
15/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		694,15
22/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			694,15
TOTAL		694,15	694,15	694,15
SALDO A PAGAR				0,00