Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL-1250 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -90,91 LITROS DE GASOLINA..................................
256,23
256,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL-1250 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -90,91 LITROS DE GASOLINA..................................
256,23
18/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
256,23
21/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14723
256,23
TOTAL
256,23
256,23
256,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
