Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS INX-9584 E IRX-6838,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -1.516,37 LITROS DE GASOLINA...............................
4.256,46
4.256,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS INX-9584 E IRX-6838,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -1.516,37 LITROS DE GASOLINA...............................
4.256,46
18/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
4.256,46
21/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14721
4.256,46
TOTAL
4.256,46
4.256,46
4.256,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
