| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 2979 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PORTÁTEIS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -757,82 LITROS DE GASOLINA................................. | 2.136,45 | 2.136,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PORTÁTEIS DA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -757,82 LITROS DE GASOLINA................................. | 2.136,45 | ||
| 18/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.136,45 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14714 | 2.136,45 | ||
| TOTAL | 2.136,45 | 2.136,45 | 2.136,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
