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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2983	Data de lançamento:	18/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 E IRX-6827,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -1.200,38 LITROS DE GASOLINA...............................	3.379,75	3.379,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066 E IRX-6827,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -1.200,38 LITROS DE GASOLINA...............................	3.379,75
18/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.379,75
21/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14720			3.379,75
TOTAL		3.379,75	3.379,75	3.379,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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