Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3006
Data de lançamento:
18/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -AMPOLA DE CEFALOTINA 1G...................................
0,97
194,00
100.00
-AMPOLA DE CETOPROFENO 50mg IM.............................
1,49
149,00
100.00
-AMPOLA DE TENOXICAM 20mg..................................
2,58
258,00
100.00
-AMPOLA DE RANITIDINA 25mg/ml..............................
0,27
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -AMPOLA DE CEFALOTINA 1G................................... -AMPOLA DE CETOPROFENO 50mg IM............................. -AMPOLA DE TENOXICAM 20mg.................................. -AMPOLA DE RANITIDINA 25mg/ml..............................
628,00
18/06/2012
-628,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
