Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL E RECARGA PARA IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 122....................
15,00
15,00
3.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 901....................
15,00
45,00
1.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 901.................
20,00
20,00
1.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 27.....................
15,00
15,00
1.00
-CARTUCHO ORIGINAL PRETO 901...............................
65,00
65,00
1.00
-CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO 901............................
79,00
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL E RECARGA PARA IMPRESSORAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 122.................... -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 901.................... -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 901................. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA 27..................... -CARTUCHO ORIGINAL PRETO 901............................... -CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO 901............................
239,00
03/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
239,00
04/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
239,00
TOTAL
239,00
239,00
239,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
