| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 3052 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................................ -ROLAMENTO RANHURADO....................................... | 101,33 | 101,33 |
| 1.00 | -ARRUELA DE AÇO............................................ | 7,46 | 7,46 |
| 1.00 | -PORCA..................................................... | 6,08 | 6,08 |
| 1.00 | -ARRUELA COMPENSAÇÃO....................................... | 1,25 | 1,25 |
| 1.00 | -ARRUELA DE AÇO............................................ | 1,05 | 1,05 |
| 1.00 | -JUNTA PAPEL CAIXA......................................... | 2,49 | 2,49 |
| 1.00 | -JUNTA PAPEL............................................... | 1,18 | 1,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................................ -ROLAMENTO RANHURADO....................................... -CHAPA DE SEGURANÇA........................................ -ARRUELA DE AÇO............................................ -PORCA..................................................... -ARRUELA COMPENSAÇÃO....................................... -ARRUELA DE AÇO............................................ -JUNTA PAPEL CAIXA......................................... -JUNTA PAPEL............................................... -ANEL TRAVA................................................ | 121,45 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 121,45 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 121,45 | ||
| TOTAL | 121,45 | 121,45 | 121,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
