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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3053	Data de lançamento:	18/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -ÓLEO PARA CAIXA...........................................	17,33	34,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361,LOTADA NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -ÓLEO PARA CAIXA...........................................	34,66
11/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		34,66
13/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			34,66
TOTAL		34,66	34,66	34,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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