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Exercício: 2012
Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3058	Data de lançamento:	18/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA PARA LOUÇA.........................................	1,00	10,00
7.00	-SAPÓLIO....................................................	4,45	31,15
1.00	-SABÃO EM BARRA PCT/5UN.....................................	5,65	5,65
3.00	-SABÃO EM PÓ................................................	6,50	19,50
24.00	-APARELHO DE BARBEAR........................................	1,30	31,20
1.00	-LIXA.......................................................	1,00	1,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA PARA LOUÇA......................................... -SAPÓLIO.................................................... -SABÃO EM BARRA PCT/5UN..................................... -SABÃO EM PÓ................................................ -APARELHO DE BARBEAR........................................ -LIXA.......................................................	98,50
19/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		98,50
22/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			98,50
TOTAL		98,50	98,50	98,50
SALDO A PAGAR				0,00