| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3064 | Data de lançamento: | 18/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO,PARA IMPRESSORAS DAS UBS E SEC.MUN.DA SAÚDE...................................... -CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901HP........................... | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901HP........................ | 79,00 | 79,00 |
| 2.00 | -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901HP................ | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901HP............. | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº21................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -TONER 85A PARA IMPRESSORA LASER HP........................ | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO,PARA IMPRESSORAS DAS UBS E SEC.MUN.DA SAÚDE...................................... -CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901HP........................... -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901HP........................ -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901HP................ -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901HP............. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº21................... -TONER 85A PARA IMPRESSORA LASER HP........................ | 414,00 | ||
| 03/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 414,00 | ||
| 04/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
