Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO,PARA IMPRESSORAS DAS UBS E SEC.MUN.DA SAÚDE...................................... -CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901HP...........................
70,00
140,00
1.00
-CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901HP........................
79,00
79,00
2.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901HP................
15,00
30,00
2.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901HP.............
20,00
40,00
1.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº21...................
15,00
15,00
1.00
-TONER 85A PARA IMPRESSORA LASER HP........................
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO,PARA IMPRESSORAS DAS UBS E SEC.MUN.DA SAÚDE...................................... -CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901HP........................... -CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901HP........................ -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº901HP................ -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº901HP............. -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº21................... -TONER 85A PARA IMPRESSORA LASER HP........................
414,00
03/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
414,00
04/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
414,00
TOTAL
414,00
414,00
414,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
