| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214,DO TRANSPORTE ESCOLAR............. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -FILTRO SECADOR BLINDADO(MENOR)SEM SENSOR.................. | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR SEGURANÇA.................................... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR PRINCIPAL.................................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA(TODOS)....................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER................................. | 1,00 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214,DO TRANSPORTE ESCOLAR............. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -FILTRO SECADOR BLINDADO(MENOR)SEM SENSOR.................. -FILTRO DE AR SEGURANÇA.................................... -FILTRO DE AR PRINCIPAL.................................... -FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA(TODOS)....................... -ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER................................. | 251,00 | ||
| 03/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 251,00 | ||
| 04/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 251,00 | ||
| TOTAL | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
