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Exercício: 2012
Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3093	Data de lançamento:	20/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214,DO TRANSPORTE ESCOLAR............. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....................................	65,00	65,00
1.00	-FILTRO SECADOR BLINDADO(MENOR)SEM SENSOR..................	65,00	65,00
1.00	-FILTRO DE AR SEGURANÇA....................................	45,00	45,00
1.00	-FILTRO DE AR PRINCIPAL....................................	60,00	60,00
1.00	-FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA(TODOS).......................	15,00	15,00
1.00	-ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER.................................	1,00	1,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214,DO TRANSPORTE ESCOLAR............. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -FILTRO SECADOR BLINDADO(MENOR)SEM SENSOR.................. -FILTRO DE AR SEGURANÇA.................................... -FILTRO DE AR PRINCIPAL.................................... -FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA(TODOS)....................... -ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER.................................	251,00
03/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		251,00
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			251,00
TOTAL		251,00	251,00	251,00
SALDO A PAGAR				0,00