Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.50
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS A REVISÃO DOS 10,000KMS DO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214,DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -ÓLEO PARA MOTOR API CL 4(15W40)...........................
12,00
114,00
1.00
-KIT LIMPEZA(PRODUTOS E ESTOPA)............................
10,00
10,00
5.00
-ÓLEO PARA DIFERENCIAL (85W140) GL-5.......................
15,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NECESSÁRIOS A REVISÃO DOS 10,000KMS DO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214,DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -ÓLEO PARA MOTOR API CL 4(15W40)........................... -KIT LIMPEZA(PRODUTOS E ESTOPA)............................ -ÓLEO PARA DIFERENCIAL (85W140) GL-5.......................
199,00
03/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
199,00
04/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
199,00
TOTAL
199,00
199,00
199,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
