| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 3110 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO............................................ -SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG.............................. | 4,90 | 98,00 |
| 10.00 | -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2LTS CADA..................... | 2,99 | 29,90 |
| 4.00 | -PAPEL HIGIÊNICO,EMBALAGEM COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60mts,CADA............................................... | 58,00 | 232,00 |
| 20.00 | -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2LTS,CADA....................... | 3,65 | 73,00 |
| 20.00 | -ESPONJA DE AÇO............................................ | 1,80 | 36,00 |
| 20.00 | -ESPONJA DUPLA FACE........................................ | 0,75 | 15,00 |
| 50.00 | -SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100LTS....................... | 1,45 | 72,50 |
| 10.00 | -SACO ALGODÃO PARA CHÃO.................................... | 5,80 | 58,00 |
| 3.00 | -VASSOURA DE PALHA......................................... | 8,90 | 26,70 |
| 3.00 | -VASSOURA NYLON............................................ | 6,90 | 20,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO............................................ -SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG.............................. -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2LTS CADA..................... -PAPEL HIGIÊNICO,EMBALAGEM COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60mts,CADA............................................... -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2LTS,CADA....................... -ESPONJA DE AÇO............................................ -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100LTS....................... -SACO ALGODÃO PARA CHÃO.................................... -VASSOURA DE PALHA......................................... -VASSOURA NYLON............................................ | 661,80 | ||
| 05/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 661,80 | ||
| 06/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 661,80 | ||
| TOTAL | 661,80 | 661,80 | 661,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
