Nome do Credor: JOAQUIM ADEMIR DOS SANTOS VEIGA - MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3117
Data de lançamento:
20/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA INSTALAÇÃO DA POLICORTE,NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................... -DISCO DE CORTE 7 POLEGADAS................................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA INSTALAÇÃO DA POLICORTE,NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................... -DISCO DE CORTE 7 POLEGADAS................................ -ELETRODO.................................................. -CANTONEIRA 2 POLEGADAS....................................
166,00
27/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
166,00
04/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
166,00
TOTAL
166,00
166,00
166,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
