Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ATAMIR VANDERLEI DA S.ANDRADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3134 |
Data de lançamento: |
22/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.116/2012.............................................. |
135,00 |
202,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2012 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.116/2012.............................................. |
202,50 |
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| 22/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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202,50 |
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| 26/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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202,50 |
| TOTAL |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
