Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IJC-3162,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -INDUZIDO JF...............................................
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IJC-3162,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -INDUZIDO JF............................................... -AUTOMÁTICO 531............................................ -BENDEX.................................................... -BUCHA..................................................... -LÂMPADA 67................................................ -SINALEIRA TETO............................................ -RELÉ AUXILIAR............................................. -FAROL LE..................................................
452,50
09/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
452,50
13/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
452,50
TOTAL
452,50
452,50
452,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
