| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 3175 | Data de lançamento: | 25/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49037-7(PREF MUNIC SJ FEP) DO DIA 21/06/2012.............. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº841730900059007..... | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49037-7(PREF MUNIC SJ FEP) DO DIA 21/06/2012.............. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº841730900059007..... | 8,00 | ||
| 25/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8,00 | ||
| 27/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
