Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
3178
Data de lançamento:
25/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
GDBF - BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 (PSALTO DO JACUIFMASIGDBF)......................... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº841730900059003,DO DIA 21/06/2012..............................................
8,00
8,00
1.00
-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº861740900065404,DO DIA 22/06/2012..............................................
8,00
8,00
1.00
-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº861740900065405,DO DIA 22/06/2012..............................................
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 (PSALTO DO JACUIFMASIGDBF)......................... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº841730900059003,DO DIA 21/06/2012.............................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº861740900065404,DO DIA 22/06/2012.............................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº861740900065405,DO DIA 22/06/2012..............................................
24,00
25/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
24,00
26/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
