Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3185
Data de lançamento:
26/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito
Conta de Despesa:
3449.05.24.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA,REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS.. -ROÇADEIRA 41,5CC,A GASOLINA,COM 01 ANO DE GARANTIA........
1.697,00
1.697,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA,REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS.. -ROÇADEIRA 41,5CC,A GASOLINA,COM 01 ANO DE GARANTIA........
1.697,00
24/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.697,00
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.697,00
TOTAL
1.697,00
1.697,00
1.697,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
