| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS |
| Número do empenho: | 3185 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA,REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS.. -ROÇADEIRA 41,5CC,A GASOLINA,COM 01 ANO DE GARANTIA........ | 1.697,00 | 1.697,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA,REALIZADOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS.. -ROÇADEIRA 41,5CC,A GASOLINA,COM 01 ANO DE GARANTIA........ | 1.697,00 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.697,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.697,00 | ||
| TOTAL | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
