| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRUNO VAZ RODRIGUES-ME |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.80.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO PARA RATOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO,INCLUINDO TODA A REDE DE ESGOTO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA.................................... | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO PARA RATOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO,INCLUINDO TODA A REDE DE ESGOTO,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA.................................... | 520,00 | ||
| 20/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 520,00 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15983 | 26,00 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 494,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
