Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3188
Data de lançamento:
26/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -COLHER GRANDE DE INÓX.....................................
9,84
39,36
4.00
-POTE GRANDE COM TAMPA,CAPACIDADE 5LTS.....................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -COLHER GRANDE DE INÓX..................................... -POTE GRANDE COM TAMPA,CAPACIDADE 5LTS..................... -TESOURA GRANDE............................................ -COLHER DE CHÁ DE INÓX..................................... -CONCHA MÉDIA DE INÓX...................................... -JARRA DE PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 02LTS................... -POTE PLÁSTICO MEDINDO 15X10X5cm...........................
289,71
24/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
289,71
02/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
289,71
TOTAL
289,71
289,71
289,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
