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Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	3191	Data de lançamento:	26/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DA SALA DE FATURAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CONVERSOR USB 2.0.........................................	50,00	50,00
1.00	-FONTE MTEK ATX 500WATTS...................................	60,00	60,00
1.00	-MOUSE OPTICO PS2 COM ADAPTADOR............................	32,90	32,90
1.00	-BATERIA PARA COMPUTADOR...................................	10,00	10,00
1.00	-CABO USB PARA IMPRESSORA..................................	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DA SALA DE FATURAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CONVERSOR USB 2.0......................................... -FONTE MTEK ATX 500WATTS................................... -MOUSE OPTICO PS2 COM ADAPTADOR............................ -BATERIA PARA COMPUTADOR................................... -CABO USB PARA IMPRESSORA..................................	162,90
22/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		162,90
23/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			162,90
TOTAL		162,90	162,90	162,90
SALDO A PAGAR				0,00