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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	3192	Data de lançamento:	26/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -TONER PARA HP49A..........................................	145,00	145,00
1.00	-CARTUCHO HP22 ORIGINAL COLORIDO...........................	60,00	60,00
1.00	-CARTUCHO HP 21 ORIGINAL PRETO.............................	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -TONER PARA HP49A.......................................... -CARTUCHO HP22 ORIGINAL COLORIDO........................... -CARTUCHO HP 21 ORIGINAL PRETO.............................	255,00
22/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		255,00
23/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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