Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3214 |
Data de lançamento: |
27/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012. |
7.893,50 |
7.893,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012. |
7.893,50 |
|
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| 28/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.893,50 |
|
| 29/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15115 |
|
|
4.307,85 |
| 29/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
457,22 |
| 29/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
430,78 |
| 29/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
383,11 |
| 29/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
378,92 |
| 29/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
26,67 |
| 29/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.883,11 |
| 29/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
25,84 |
| TOTAL |
7.893,50 |
7.893,50 |
7.893,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
