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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3228	Data de lançamento:	27/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012.	51.740,20	51.740,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012.	51.740,20
28/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		51.740,20
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			322,85
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.531,84
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			34.125,66
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			5.653,41
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			203,86
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			420,83
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			274,31
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.403,12
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			5.171,20
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			176,78
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			398,76
28/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			57,58
TOTAL		51.740,20	51.740,20	51.740,20
SALDO A PAGAR				0,00