Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
333 |
Data de lançamento: |
20/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3319.01.17.40.00.00 - SUBSÍDIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. |
3.111,62 |
3.111,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. |
3.111,62 |
|
|
| 24/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.111,62 |
|
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
44,74 |
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
343,91 |
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
499,27 |
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8778 |
|
|
2.223,70 |
| TOTAL |
3.111,62 |
3.111,62 |
3.111,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
