Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EQUIFARMA-COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
3353
Data de lançamento:
27/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
8 / 2012
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FILME RADIOGRÁFICO Nº 15X40 CX/100 COR VERDE...............
100,00
300,00
6.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 18X24 CX/100 COR VERDE...............
77,69
466,14
6.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 24X30 CX/100 COR VERDE...............
120,00
720,00
3.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 30X40 CX/100 COR VERDE...............
200,00
600,00
6.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X35 CX/100 COR VERDE...............
209,00
1.254,00
6.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X43 CX/100 COR VERDE...............
254,00
1.524,00
6.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 13X18 CX/100 COR VERDE...............
39,90
239,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FILME RADIOGRÁFICO Nº 15X40 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 18X24 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 24X30 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 30X40 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X35 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X43 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 13X18 CX/100 COR VERDE...............
5.103,54
16/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.281,64
20/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.821,90
31/07/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-1.821,90
31/07/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-3.281,64
31/07/2012
-5.103,54
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
