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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EQUIFARMA-COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3353 Data de lançamento: 27/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FILME RADIOGRÁFICO Nº 15X40 CX/100 COR VERDE............... 100,00 300,00
6.00 -FILME RADIOGRÁFICO Nº 18X24 CX/100 COR VERDE............... 77,69 466,14
6.00 -FILME RADIOGRÁFICO Nº 24X30 CX/100 COR VERDE............... 120,00 720,00
3.00 -FILME RADIOGRÁFICO Nº 30X40 CX/100 COR VERDE............... 200,00 600,00
6.00 -FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X35 CX/100 COR VERDE............... 209,00 1.254,00
6.00 -FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X43 CX/100 COR VERDE............... 254,00 1.524,00
6.00 -FILME RADIOGRÁFICO Nº 13X18 CX/100 COR VERDE............... 39,90 239,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FILME RADIOGRÁFICO Nº 15X40 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 18X24 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 24X30 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 30X40 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X35 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X43 CX/100 COR VERDE............... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 13X18 CX/100 COR VERDE............... 5.103,54
16/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.281,64
20/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.821,90
31/07/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -1.821,90
31/07/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -3.281,64
31/07/2012 -5.103,54
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00


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